Wenn man im Lieferanten-Modul die Stammdaten eines Lieferanten öffnet oder einen neuen Lieferanten anlegt (Auch in der Rechnungsprüfung) gibt es die Möglichkeit, die FiBu-Felder „Konto“, „BU“, „KOST 1“ und „KOST 2“ vorzubelegen. Das bedeutet, dass anschließend für jede Rechnung des Lieferanten die hier festgelegten Werte übernommen werden.
Um die Vorbelegung einzurichten, öffne zuerst die Lieferantenstammdaten und wähle einen Lieferanten aus oder lege im Freigabeprozess in der Rechnungsprüfung einen neuen Lieferanten an.
Anschließend kannst du im Bereich „Fibu“ die oben genannten Felder vorbelegen. Im Prüf- und Freigabeprozess können die vorerfassten Daten außerdem noch bearbeitet oder verändert werden.
