Im Modul „Zahlungen“ ist es möglich, die Konditionen für jede einzelne Rechnung zu ändern.
Zuerst muss eine Zahlung generiert werden. Anschließend werden Lieferanten mit fälligen Rechnungen bzw. alle Lieferanten (abhängig von der Auswahl links unter dem Generieren Feld) angezeigt.
Jetzt ist es möglich auf einen Lieferanten zu klicken. Dadurch werden in der unteren Tabelle alle Einzelposten zu dem in der oberen Tabelle gewählten Lieferanten angezeigt. Hier ist es möglich durch Klick in die Felder „Skonto“ und „Skonto %“, die Zahlungskonditionen anzupassen.
Anschließend kann wie gewohnt mit der Erstellung der Zahlung fortgefahren werden.